第一部分

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心概况

　　一、新乡市安全生产应急救援指挥中心部门主要职责

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心贯彻落实国家安全生产应急救援方面的法律、法规和规章;参与编制全市安全生产应急救援预案，协助做好全市安全生产应急救援综合协调工作;负责全市安全生产应急救援资源综合管理和信息统计工作;负责分析重大危险源监控信息并预测特别重大事故风险，及时提出预警信息;负责全市安全生产宣传教育培训工作;完成上级交办的其他事项。

　　二、新乡市安全生产应急救援指挥中心构成

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心

　　三、新乡市安全生产应急救援指挥中心编制总体情况

　　总编制数8人，在职实有8人，其中：事业编制8人，实有8人;退休人员0人。

　　第二部分

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心2019年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心部门2019年收入总计106.26万元，支出总计106.26万元，与2018年相比，收、支总计增加25.2万元，增长31.09 %，主要原因：一是养老保险及工作改革，基本支出增大，项目支出增加;二是提高预算编制科学性

　　二、收入预算总体情况说明

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心部门2019年收入合计106.26万元，其中：一般公共预算106.26万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心2019年支出合计106.26万元，其中：基本支出104.26万元，占98.1%，项目支出2万元，占 0.19%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心2019年财政拨款收支预算106.26万元，政府性基金收入预算0万元。与2018年相比，增长31.09%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心2019年一般公共预算支出年初预算为106.26万元。主要用于以下方面：按用途划分为：工资福利支出99.41万元，占93.55%;对个人和家庭的补助0万元，占0%;商品服务支出4.85万元，占4.56%;项目支出2万元，占1.88%。主要项目是：安全生产监管经费、安全生产监督检查及专项整治经费、安全生产举报奖励、安全生产应急救援综合业务费、安全生产监察经费、安全生产特种作业人员操作资格考试等。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　新乡安全生产应急救援指挥中心2019年一般公共预算基本支出104.26万元，其中：工资福利支出99.41万元;商品和服务支出4.85万元;对个人和家庭补助支出0万元;资本性支出0万元。

　　七、一般公共预算项目支出情况说明

　　2019年一般公共预算安排项目支出预算2万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：专项资金项目2万元。主要预算支出项目如下：安全生产应急救援业务综合费2万元。

　　八、一般公共预算管理项目情况

　　2019年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共0个，预算金额0万元。

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心2019年“三公”经费预算为6.7万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年持平，具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比持平。

　　(二)公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0万元。预算数与2018年相比持平。

　　(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年相比持平。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待各类规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批制度，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　十、政府性基金预算支出情况说明

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

　　十一、政府性基金预算项目支出情况

　　2019年政府性基金预算安排项目支出预算0万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目0万元、其他类项目0万元。

　　十二、政府性基金预算管理项目情况

　　2019年，为列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算0个，预算金额0万元。

　　十三、机关运行经费支出情况

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心2019年运行经费支出预算0万元。

　　十四、政府采购及资产购置支出情况

　　2109年政府采购预算安排0万元。

　　十五、政府购买服务支出情况

　　2019年政府购买服务支出安排0万元。

　　十六、预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，我单位对2017年所有项目进行绩效评价，主要项目结果已全部达到预算绩效管理目的。2017年全市共发生各类伤亡事故57起、死亡32人，事故总起数、死亡总人数同比下降17%、11%，未发生重大以上生产安全事故，全市安全生产总体形势平稳。存在的问题：一是安全监管还存在盲区、死角;二是安全监管力度还不够大;三是安全生产监管长效机制还不够完善。

　　2019年拟对2018年所有项目进行绩效评价。主要工作思路是：以防范遏制事故为核心，以问题和薄弱环节为导向，以完善体制、创新机制为着力点，以风险管控、源头治理为抓手，以压实责任为推动力，以信息化建设、政府购买服务为突破口，构建风险隐患管控双重工作机制，凝聚政府、企业、市场和社会“四种力量”，坚持标本兼治，强化源头治理，加强“三基”(基层、基础、基本素质)建设，努力实现“一个遏制、四个下降”(较大以上事故得到有效遏制，事故总量、较大事故起数、死亡人数和造成的经济损失持续下降),促进经济社会科学发展，维护社会公众生命财产安全，全市安全生产持续稳定。

　　十七、国有资产占用情况说明

　　2018年资产总额9.3万元，较上年增长0%。其中：固定资产6.2万元，无形资产0万元。其中固定资产6.2万元。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

　　二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

　　三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

　　四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

　　五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

　　专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

　　投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

　　运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

　　其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县(市、区)的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

　　附件：

　　新乡市安全生产应急救援指挥中心2019年度部门预算表新乡市安全生产应急救援指挥中心.xlsx